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行政事業(yè)單位內(nèi)控信息化系統(tǒng)

內(nèi)控信息化平臺(tái)是一種面向行政管理部門的內(nèi)部控制管理軟件,旨在幫助行政管理部門實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化和協(xié)同。該軟件可以幫助行政管理部門管理內(nèi)部控制的各個(gè)方面,包括控制計(jì)劃、控制測(cè)試等,并通過(guò)內(nèi)部控制框架的建立和實(shí)施,提高行政管理部門內(nèi)部控制的效率和可靠性,降低內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn),保障行政管理部門的財(cái)務(wù)信息合規(guī)性和規(guī)范化。

特色功能
  • 業(yè)財(cái)一體

  • 強(qiáng)銜接

  • 控風(fēng)險(xiǎn)

    做好預(yù)算、計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)、額度、借款、原始單據(jù)6項(xiàng)控制。

  • 明職責(zé)

    梳理崗位、流程和權(quán)責(zé),明確每種業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)責(zé)任審查內(nèi)容

  • 提效率

    少走流程、少走彎路、少走覆轍

  • 重服務(wù)

    寓管理于服務(wù),主動(dòng)幫助;用戶做對(duì)事情,做好事情,

產(chǎn)品亮點(diǎn)
  • 預(yù)算多重管控

  • 支出預(yù)算管控

    預(yù)算實(shí)行歸口管理,所有業(yè)務(wù)支出都必須基于預(yù)算預(yù)算規(guī)則。事前申請(qǐng)單據(jù)申請(qǐng)金額不能超過(guò)預(yù)算余額;報(bào)銷單據(jù)報(bào)銷金額不能超過(guò)事前申請(qǐng)金額,且不能超過(guò)當(dāng)時(shí)預(yù)算余額。注:特殊情況不管控,系統(tǒng)內(nèi)可在單據(jù)設(shè)置控制。

  • 制度化管理

    根據(jù)單位規(guī)章制度,將制度中的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)嵌入到對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)表單中,對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化控制,如填寫不規(guī)范或超出標(biāo)準(zhǔn)無(wú)法發(fā)起業(yè)務(wù)。

  • 流程自動(dòng)流轉(zhuǎn)化

    內(nèi)控系統(tǒng)嚴(yán)格按照單位管理制度設(shè)計(jì)流程,每一步審核人的意見(jiàn)都詳細(xì)記錄在審批流程中,申請(qǐng)人只需按要求填寫內(nèi)容并提交,剩下的審批過(guò)程,系統(tǒng)將自動(dòng)流轉(zhuǎn),無(wú)需人為干預(yù)。實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)從“人控”向“機(jī)控”的轉(zhuǎn)變,減少人為因素導(dǎo)致的流程風(fēng)險(xiǎn)。

  • 時(shí)效性

    在移動(dòng)端,對(duì)已提交的單據(jù)進(jìn)行審批,打破時(shí)間和空間的限制,合理利用碎片化的時(shí)間,輕松高效完成審批工作。

應(yīng)用場(chǎng)景
  • 行政單位

    系統(tǒng)將內(nèi)控相關(guān)的組織建設(shè)、法律法規(guī)、規(guī)章制度、工作流程、崗位管理等固化到系統(tǒng)平臺(tái)中,由“機(jī)控”代替“人控”,做到流程可跟蹤,審批有依據(jù),實(shí)現(xiàn)了對(duì)經(jīng)費(fèi)的事前、事中、事后全流程控制。




  • 事業(yè)單位

    系統(tǒng)將內(nèi)控相關(guān)的組織建設(shè)、法律法規(guī)、規(guī)章制度、工作流程、崗位管理等固化到系統(tǒng)平臺(tái)中,由“機(jī)控”代替“人控”,做到流程可跟蹤,審批有依據(jù),實(shí)現(xiàn)了對(duì)經(jīng)費(fèi)的事前、事中、事后全流程控制。




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